問(wèn)題已解決

上個(gè)月開(kāi)票190萬(wàn)，預(yù)提費(fèi)用190萬(wàn)，借管理費(fèi)用預(yù)提費(fèi)用，貸其他應(yīng)付款，這個(gè)月發(fā)生費(fèi)用40萬(wàn)，怎么沖回，可以沖一部分還是全部重回，再重新預(yù)提呢，各自的分錄怎么寫(xiě)，請(qǐng)寫(xiě)下

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/03 09:53
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
借：管理費(fèi)用 1,900,000?? 貸：其他應(yīng)付款 1,900,000 （假設(shè)這是預(yù)提的全部費(fèi)用）
2024 06/03 09:56
樸老師
2024 06/03 09:56
借：其他應(yīng)付款 400,000 ? 貸：管理費(fèi)用 400,000 （沖回上月多預(yù)提的部分） 借：管理費(fèi)用 600,000 ? 貸：其他應(yīng)付款 600,000 （本月新預(yù)提的費(fèi)用）
84784950
2024 06/03 09:58
為啥本月新預(yù)提60萬(wàn)
樸老師
2024 06/03 10:02
同學(xué)你好 舉個(gè)例子 假設(shè)哦
84784950
2024 06/03 10:47
那我可以全部沖回，重新預(yù)提的話(huà)，分錄怎么寫(xiě)
樸老師
2024 06/03 10:50
同學(xué)你好 直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖 然后再做預(yù)提的分錄
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