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老師好 之前的進(jìn)項做成待抵扣進(jìn)項稅額3000，并轉(zhuǎn)為留抵稅額，當(dāng)月的進(jìn)項也做成待抵扣進(jìn)項稅額500，當(dāng)月的銷項1000，請問當(dāng)月要怎么做分錄？
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您好，我們本月要勾選多少呀，寫下面這個分錄
先做到 借：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額，需要勾選的月份
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅額） 貸：應(yīng)交稅費-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
然后再
月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅，用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅）科目來結(jié)轉(zhuǎn)，不用把進(jìn)項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn)，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅 ，
2024 06/03 17:49
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