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請問老師，企業(yè)所得稅匯算清繳我填的是簡易申報，沒填收入支出表，納稅調(diào)增了5194元，結(jié)果報表顯示應(yīng)退稅2265.08元，營業(yè)收入和營業(yè)利潤顯示都是0，可是2023年凈利潤總和是50495.51，我這是不是不應(yīng)該退稅呀？

84785034| 提问时间：2024 06/04 14:52
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冉老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，同學 應(yīng)納稅所得額是多少的 或者前期季度申報有沒有預(yù)交所得稅的
2024 06/04 14:53
84785034
2024 06/04 14:57
我是不是應(yīng)該補繳259.7元呀？
FAILED
84785034
2024 06/04 15:07
我現(xiàn)在還能申請不退稅嗎？
84785034
2024 06/04 15:08
定制服務(wù)里只有匯算清繳結(jié)算多繳退稅申請表了
冉老師
2024 06/04 15:39
九，里面有列示的，同學的
冉老師
2024 06/04 15:39
是退稅兩千多，因為前期繳納多了
84785034
2024 06/04 15:41
不是多繳了，去年凈利潤5萬多，沒填收入支出表，沒帶出來
冉老師
2024 06/04 15:43
你看32行，是實際繳納的所得稅
84785034
2024 06/04 15:45
去年凈利潤50495.51是應(yīng)該交2524.78的
84785034
2024 06/04 15:46
又調(diào)增了5194，應(yīng)該補繳259.7，是這樣的吧？
84785034
2024 06/04 15:46
實際營業(yè)收入和利潤總額不為0
冉老師
2024 06/04 15:59
是的，你們季度沒有預(yù)交所得稅嗎
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