問(wèn)題已解決

老師，資產(chǎn)負(fù)債表上借貸失算平衡的，在利潤(rùn)表上凈利潤(rùn)和資產(chǎn)負(fù)債表上的未分配利潤(rùn)查不一致，這是哪里出了問(wèn)題

84784968| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/06 15:59
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
去查一下你是不是做了以前年度損益調(diào)整或者是利潤(rùn)分配。未分配利潤(rùn)廣。
2024 06/06 16:00
84784968
2024 06/06 16:03
這些都沒(méi)有
郭老師
2024 06/06 16:04
那你就每個(gè)月去查一下的，從幾月份開(kāi)始不一致，什么原因？
84784968
2024 06/06 16:31
查到了，是以前年度損益調(diào)整了，那我現(xiàn)在的報(bào)表正常走么
84784968
2024 06/06 16:32
這樣的話(huà)，你一直也會(huì)存在這個(gè)問(wèn)題的？怎么調(diào)整呢
郭老師
2024 06/06 16:32
忽略，不用調(diào)整，今年不一致，明年開(kāi)始就可以了。
84784968
2024 06/06 16:33
是23年度不一致的，我們也是做23年的審計(jì)報(bào)告，
84784968
2024 06/06 16:34
發(fā)現(xiàn)之前報(bào)表間的勾稽關(guān)系不一致，
郭老師
2024 06/06 16:36
勾稽關(guān)系不一致，可以忽略的。只要做了以前年度損益調(diào)整都會(huì)影響到。
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