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我公司收到了一張旅游公司的發(fā)票，是員工出差的車票和住宿費發(fā)票，對方開票金額是5000，我該如何做賬，如果入差旅費是不是火車票就無法入賬了，
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您好
請問旅游公司的發(fā)票，5000包含了火車票的金額嗎
2024 06/06 16:06
84785012 
2024 06/06 16:06
我理解的是的，
bamboo老師 
2024 06/06 16:07
那火車票就不好再入賬了 再入就重復了
84785012
2024 06/06 16:07
這張發(fā)票是誰開的都不知道，電子稅務局里面有這張發(fā)票，
bamboo老師
2024 06/06 16:08
那就不處理就好了 先放那
84785012
2024 06/06 16:08
直接按這張普票入賬嗎
84785012
2024 06/06 16:09
不處理是否合適，俺公司是急著要費用發(fā)票
bamboo老師
2024 06/06 16:10
沒有人來報銷 您入賬掛往來嗎？
現在季度?急著要費用發(fā)票 是有什么說法嗎
84785012
2024 06/06 16:14
沒人報銷，走現金
bamboo老師
2024 06/06 16:14
那您可以打印出來做現金支付?
84785012
2024 06/06 16:15
嗯，急要費用發(fā)票為了把利潤降下來
bamboo老師
2024 06/06 16:15
可以暫估成本費用入賬 減少利潤的啊
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