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5月賬上工資和實際發(fā)放工資不符 什么原因造成的呢

84785027| 提問時間：2024 06/06 18:16
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，我們是不是權(quán)責(zé)發(fā)生制，當(dāng)月計提，下月發(fā)放的呀，
2024 06/06 18:17
84785027
2024 06/06 18:20
是當(dāng)月計提下月18號發(fā)的
84785027
2024 06/06 18:20
能詳細解釋一下嗎
廖君老師
2024 06/06 18:23
您好，好的，4月計提20萬元，5月計提21萬，5月發(fā)放是4月的20，當(dāng)然跟5月計提的不一樣嘛
84785027
2024 06/06 18:29
那你這個例子和賬上差多少呢
廖君老師
2024 06/06 18:30
您好，差1萬，當(dāng)月計提21，發(fā)放20
84785027
2024 06/06 18:35
如果發(fā)放和當(dāng)時集體也不一樣呢
廖君老師
2024 06/06 18:36
您好，那我們就把原計提的分錄紅沖，做正確金額的分錄嘛，個稅申報系統(tǒng)也是要更正的哦
84785027
2024 06/06 18:52
你好 ?假設(shè)我三月計提12四月計提13五月發(fā)放15 ?我賬上差異多少呢 ?如何計算
廖君老師
2024 06/06 18:56
您好，3和4月有沒有發(fā)放工資呀
84785027
2024 06/06 19:01
假設(shè)四月發(fā)14呢
廖君老師
2024 06/06 19:11
您好，我們差異就是14-12+15-13=4，本月發(fā)上月
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