问题已解决
老師 5月底銀行存款支付蘇州1萬分錄 借應(yīng)付蘇州 貸銀存 (但是出納搞錯(cuò)了實(shí)際銀行出賬付給了深圳),6月份深圳退回1萬 。我是不是只用做一筆收回退款就行(深圳和蘇州同屬一家)
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對(duì)的是的,做上面相反的就行。
2024 06/18 11:37
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2024 06/18 11:40
因?yàn)檫@邊是先做賬后出納付款 5月份的應(yīng)付深圳這個(gè)憑證是正確的 只是出納付款時(shí)應(yīng)付供應(yīng)商名稱選錯(cuò)了
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郭老師 
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2024 06/18 11:41
你好,你需要做賬務(wù)處理的,因?yàn)槟阌秀y行回單跨月了,如果是在當(dāng)月的話,可以不用做。
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2024 06/18 11:41
跨月了 正確的做法是
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郭老師 
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2024 06/18 11:42
借預(yù)付賬款。深圳貸,銀行存款,
借銀行存款,貸,預(yù)付賬款。深圳。
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2024 06/18 11:45
借預(yù)付賬款。深圳貸,銀行存款,
借銀行存款,貸,預(yù)付賬款。深圳。 老師這個(gè)能不能帶上數(shù)字 我有點(diǎn)不是很懂 ,為啥又有預(yù)付又有深圳
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郭老師 
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2024 06/18 11:47
借預(yù)付賬款蘇州貸,銀行存款1萬
借。銀行存款貸。預(yù)付賬款蘇州一萬
你和蘇州之前掛著往來科目嗎?沒有的話,你提前支付給他的就是做預(yù)付賬款。
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2024 06/18 11:48
就是只跟蘇州有貨款往來 與深圳5月和6月沒有貨款往來
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2024 06/18 11:50
5月份已經(jīng)做過支付蘇州的貨款的憑證 (且憑證是正確的)出納付款時(shí)錯(cuò)付給深圳了 ,6月份深圳退回1萬
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2024 06/18 11:53
那你的銀行回單里面不是深圳公司嗎?
借預(yù)付賬款。深圳貸,銀行存款,1萬
借銀行存款,貸,預(yù)付賬款。深圳1萬
你的銀行回單和你賬上得是一樣的呀。
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2024 06/18 13:42
老師 這預(yù)付 都是你跟我 說的 我從來沒說過預(yù)付哇
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2024 06/18 13:44
5月份已經(jīng)做過支付蘇州的貨款的憑證 (且憑證是正確的)出納付款時(shí)錯(cuò)付給深圳了 ,6月份深圳退回1萬
2024-06-18 11:50
那你的銀行回單里面不是深圳公司嗎?
借預(yù)付賬款。深圳貸,銀行存款,1萬
借銀行存款,貸,預(yù)付賬款。深圳1萬
你的銀行回單和你賬上得是一樣的呀。
我是沒有管你之前做的,我是根據(jù)你提供的這個(gè)業(yè)務(wù),我給你做的賬務(wù)處理。
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郭老師 
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2024 06/18 13:44
看一下,你是不是就2張回單?如果是2張回單的話,你之前借應(yīng)付賬款,貸銀行存款,現(xiàn)在借銀行存款,貸應(yīng)付賬款,正好相當(dāng)于是業(yè)務(wù)沒有發(fā)生。
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2024 06/18 13:49
5月憑證借蘇州貸銀行 銀行回單是錯(cuò)付給深圳,但是憑證沒錯(cuò),不做更改,6月深圳如數(shù)退回 做一筆 借銀存 貸銀存 摘要寫明原因,不對(duì)5月的憑證做任何的修改 或沖減
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2024 06/18 13:52
你好,可以的,可以怎么做的?
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