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問(wèn)題已解決
大明明老師，無(wú)形資產(chǎn)兩倍的攤銷扣除是 600*2=1200這 1200 后期按攤銷扣完為止嗎
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你好 是的全部攤銷為止，除非出售做無(wú)形資產(chǎn)清理
2024 06/18 17:34
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請(qǐng)問(wèn)無(wú)形資產(chǎn)攤銷，是要攤銷完原值麼？
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老師7.1的計(jì)稅基礎(chǔ)為啥是1200，而不是1200-120，120是半年的攤銷金額
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例如：無(wú)形資產(chǎn)總價(jià)值24000元，分1年攤銷，平均每月攤銷2000元，一年后可以全部攤銷完，無(wú)形資產(chǎn)無(wú)余額嗎？
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老師，這個(gè)無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值是1200可收回金額是1000后續(xù)為什么用1000計(jì)提攤銷？
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老師，如下對(duì)無(wú)形資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)和賬面及可抵扣差異的確認(rèn)您看一下對(duì)嗎？
18年，公司內(nèi)部研發(fā)，形成資本化支出600，7月1日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)，預(yù)計(jì)使用年限10年，年限平均法計(jì)提攤銷，殘值0。稅法規(guī)定，無(wú)形資產(chǎn)按照200%攤銷。
則期末，
無(wú)形資產(chǎn)的賬面價(jià)值=600-600÷10÷2=570；計(jì)稅基礎(chǔ)=600×2-1200÷10÷2=1140；
形成暫時(shí)性可抵扣差異=1140-570=570
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