問(wèn)題已解決

老師，報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用超標(biāo)，住宿費(fèi)專(zhuān)票，發(fā)票金額1236，增值稅36，實(shí)際報(bào)銷(xiāo)金額1000，這個(gè)進(jìn)行稅怎么入的，然后發(fā)票勾選怎么處理的

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2024 06/24 11:02
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，意思是你這個(gè)增值稅還要勾選抵扣是嗎
2024 06/24 11:05
84784957
2024 06/24 11:05
是要勾選抵扣的
小鎖老師
2024 06/24 11:07
那你勾選后，這個(gè)正常就是? 借 管理費(fèi)用——住宿費(fèi)1000? 應(yīng)交稅費(fèi) 增值稅 36? 貸 銀行存款 1036
84784957
2024 06/24 11:08
好的，明白了
小鎖老師
2024 06/24 11:09
嗯嗯理解了就好的
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