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老師假設(shè)真的是收到了虛開(kāi)的發(fā)票，要怎么辦呢？

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，把這個(gè)發(fā)票踢出來(lái)

要提起紅字信息表嗎？

要的，你們開(kāi)紅字信息表，對(duì)方紅沖

要在電子稅務(wù)局操作嗎？這個(gè)是金稅盤(pán)開(kāi)的發(fā)票，現(xiàn)在都是電子專(zhuān)票了

這個(gè)要去稅務(wù)局窗口處理了

老師，我這么理解對(duì)嗎？在日常帳務(wù)處理中，收到發(fā)票卻不要付款，不存在現(xiàn)金支付，是有收到虛開(kāi)發(fā)票的嫌疑，對(duì)嗎？

也可以是老板私賬付了，這個(gè)要分情況的

老板私帳付了，也要對(duì)方單位的收款收據(jù)入帳的，對(duì)吧，若不存在這種情況，就是對(duì)方多開(kāi)了一部分，然后不用付錢(qián)，這是不是屬于虛開(kāi)呢，老師

多開(kāi)的這個(gè)虛開(kāi)的，沒(méi)錯(cuò)

老師，真是這種情況，就要提起紅沖，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，調(diào)整成本，補(bǔ)交企業(yè)所得稅，對(duì)嗎？

是的，就是你說(shuō)的這樣的