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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，2月從代賬接過來賬，3月我們自己做，換了系統(tǒng)，期初手工錄入，少錄一筆9萬的銷項(xiàng)，現(xiàn)在進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)不上，我可以直接在3月憑證里加上這筆9萬銷項(xiàng)嗎？2月憑證已經(jīng)錄入9萬了，現(xiàn)在不知道該怎么處理了。
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你好，你少了9萬，但是你其他的科目都是平衡的，有問題，還有哪一個(gè)科目少了？
2024 06/27 16:38
84785025 
2024 06/27 16:44
對(duì)不起，沒說完全，少了一筆9萬銷項(xiàng)，和一筆3.3萬進(jìn)項(xiàng)
郭老師 
2024 06/27 16:45
但是你這個(gè)差額不平。你放到哪個(gè)科目了？看一下其他的哪個(gè)科目有問題。
84785025
2024 06/27 16:51
1-2月就有9萬銷項(xiàng)和3.3萬進(jìn)項(xiàng)，我說進(jìn)銷項(xiàng)對(duì)不上的意思是跟稅管員老師電腦里的進(jìn)銷項(xiàng)數(shù)字對(duì)不上，后來查才發(fā)現(xiàn)是3月的期初沒有錄上
郭老師
2024 06/27 16:52
哦，那就用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來調(diào)整。
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