問題已解決

老師，我公司是小規(guī)模納稅人，我的客戶A跟我采購一批肥料，但是最終回款是這個客戶的下屬客戶B給我回款，我需要給客戶B開發(fā)票，這樣的是否可行？

84784948| 提問時間：2024 06/27 18:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好，這個不行哦，虛開發(fā)票呀，把合同都改了吧，送貨單都要配套改
2024 06/27 18:06
84784948
2024 06/27 18:52
那就是直接跟客戶B做合同，送貨單等都是按客戶B
廖君老師
2024 06/27 18:53
您好，是的，就是這么來操作的，就是B跟我們買貨
84784948
2024 06/27 18:55
好的，我公司是小規(guī)模納稅人，開肥料發(fā)票，不管是專票還是普票，都是按11%繳納增值稅是吧？
84784948
2024 06/27 18:56
發(fā)錯，按1％繳納增值稅
廖君老師
2024 06/27 19:01
您好，專票是開3%就是申報3%，普票都是1%
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