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老師這個月只有銷項稅，沒有進項稅，我計提借:應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅)，貸未交增值稅；繳納時，借未交增值稅，貸銀行存款，應(yīng)交稅費-增-銷項出現(xiàn)了借方余額，請問怎么平賬？這個月公司要辦理注銷
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不需要把進項和銷項稅的余額抹平的，只要正確申報了增值稅就行
2024 07/03 15:45
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請問我這個月只有銷項稅，沒有進項稅，我計提借:應(yīng)交稅費-增值稅（銷項稅)，貸未交增值稅；繳納時，借未交增值稅，貸銀行存款，出現(xiàn)了借方余額，請問怎么平賬？
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可以直接把銷項稅和進項稅差異結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅嗎？不通過轉(zhuǎn)出未交增值稅？
比如-借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅） 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅） 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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老師，一般納稅人結(jié)轉(zhuǎn)未交銷項稅，可以直接借：應(yīng)交稅費-銷項稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 嗎
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老師，我每個月銷項-進項，去交稅，銷項1000，進項800，下個月我交了稅，借：應(yīng)交稅費增值稅（銷項） 貸：銀行存款。那我銷項和進項余額都是800，但我看還有其他人這樣做的，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅，次月交稅，借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸：銀行存款。哪種方式比較正規(guī)呢？
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請問銷項和進項的差額，完整的后面分錄要寫成這樣么？
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）
-應(yīng)交增值稅（進項稅）
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
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