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實(shí)務(wù)
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小規(guī)模納稅人申報(bào)表未達(dá)起征點(diǎn)的銷售額不包括專票開的金額吧？二季度專票不含稅額13500.普票不含稅額4655.45元，廣告服務(wù)業(yè)如何填申報(bào)表呢？
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你好，30萬這個(gè)額度是算專票的，但是即使沒超30萬，專票也是要交稅的。填1-2欄(專票不含稅金額) 有9-10欄(普票不含稅金額)然后填減免稅附表
2024 07/05 15:36
84784961 
2024 07/05 15:40
照欄次填后，免稅額怎么自動(dòng)計(jì)出139.66元呢
王曉曉老師 
2024 07/05 15:42
這個(gè)是說免了普票的金額4655.45*3%=139.6635
84784961
2024 07/05 15:45
還要填減免稅申報(bào)明細(xì)表嗎，選擇減稅性質(zhì)代碼嗎
王曉曉老師
2024 07/05 15:47
是的，要填，填專票金額*2%的金額
84784961
2024 07/05 15:53
廣告服務(wù)業(yè)應(yīng)填主表服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)這一列吧，不是填貨物及勞務(wù)列吧？系統(tǒng)將我的數(shù)默認(rèn)在貨物勞務(wù)列的，我需要改成填第二列嗎？
王曉曉老師
2024 07/05 15:53
是的，是第二列的了呢
84784961
2024 07/05 15:55
專票是按3%開的，減免稅只要填普票金額免稅額吧？
王曉曉老師
2024 07/05 15:56
哦，那減免稅表不用填了
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