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請(qǐng)問老師，出口退稅如果退稅金額和進(jìn)項(xiàng)一致，就不用做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了吧？如果進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是手工填表的？

84785013| 提问时间：2024 07/07 22:13
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是的，一樣就沒 有下面這個(gè)分錄了 免抵退稅不予免征和抵扣的稅額: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 - 外銷成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 - 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2024 07/07 22:14
84785013
2024 07/07 22:25
好的老師您太專業(yè)了，像外貿(mào)企業(yè) 一般不會(huì)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧，生產(chǎn)企業(yè)可能會(huì)遇到
廖君老師
2024 07/07 22:27
您好，是的，是這么理解的哦
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