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汽修廠，增值稅發(fā)票：86830.19元，普票金額：11623.78元，應(yīng)納稅額：868.31元，增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表哩，本期發(fā)生額：1736.6元，保存提交就是不通過，提示減免稅本期發(fā)生額比對(duì)不通過

圖片好像發(fā)不出來，

發(fā)過來了

你是一般納稅人還是小規(guī)模，你的增值稅發(fā)票是開的幾個(gè)點(diǎn)？

小規(guī)模的，3個(gè)點(diǎn)

你好，你這個(gè)確實(shí)不對(duì)啊。你減免的的金額只是普通發(fā)票不繳稅的部分 專票的是不免的

老師，這個(gè)應(yīng)該怎么填寫？

系統(tǒng)直接就自動(dòng)帶出來的

老師不好意思，如果按1個(gè)點(diǎn)的話，是不是就是合適的？

你好，你這個(gè)填一下232.48看看

好的，我試試

你好！如果實(shí)在不行，你可以電話咨詢當(dāng)?shù)?2366。

不合適，老師

你好，你看一下你的這個(gè)減免性質(zhì)，是什么

這是系統(tǒng)自帶的，我沒有手工添加

你好！這個(gè)沒問題啊。你開專票3%是不免的，免的部分只是不開票的2% 你可以問下當(dāng)?shù)?2366看看