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問題已解決
更正6財(cái)務(wù)報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)嗎？更正的數(shù)據(jù)差異利潤有二，三十萬這種情況容易被稽查嗎？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是調(diào)低利潤有風(fēng)險(xiǎn)的，如果退稅了，這個(gè)查賬幾率太高了，我就是退稅被查 的
2024 07/10 10:58
84784973 
2024 07/10 11:00
沒有退稅，還沒申報(bào)企業(yè)所得稅，申報(bào)了有提示數(shù)據(jù)差異在50%這樣，所以就想那個(gè)風(fēng)險(xiǎn)低一點(diǎn)
廖君老師 
2024 07/10 11:01
哦哦，我們負(fù)債表期初數(shù)是銜接上的吧，就是期末數(shù)變動(dòng)比較大，是因?yàn)橛?jì)提壞賬了么，如果賬是規(guī)范的，這個(gè)提示不用理會(huì)
84784973
2024 07/10 11:03
就是往月開票開錯(cuò)發(fā)票，開到?jīng)]有數(shù)量和金額的票，沒有轉(zhuǎn)這部分的成本，導(dǎo)致利潤過高了，但在6月份已經(jīng)沖紅一部分發(fā)票了，利潤還是那么高不懂問題出現(xiàn)在哪
84784973
2024 07/10 11:05
能銜接上的，可能就是提示利潤太高了超過50%，之前都是虧損狀態(tài)的，一下子利潤太高所以提示了吧
廖君老師
2024 07/10 11:08
您好，我們紅沖了發(fā)票，這是收入減少了，但利潤變?cè)诹耍匆幌率遣皇羌t沖了主營業(yè)務(wù)成本了呀
84784973
2024 07/10 11:13
收入是減少了，6月開票200萬，紅沖60，這樣6月收入只有140萬，然后做進(jìn)項(xiàng)抵扣也做了140做賬而已
84784973
2024 07/10 11:15
不調(diào)利潤減少的話減去往年虧損是要交企業(yè)所得稅的，如果調(diào)低了利潤這樣就不用交了稅了
廖君老師
2024 07/10 11:16
哦哦，進(jìn)項(xiàng)抵扣是收到紅票，這個(gè)不影響成本，是我們庫存商品減少了嘛
84784973
2024 07/10 11:20
不是的，是5月開了銷項(xiàng)發(fā)票，6月做了紅沖也減少收了，就是5月利潤超過50%，6月份減少收入也減少不了利潤，發(fā)現(xiàn)不了問題在哪
廖君老師
2024 07/10 11:31
您好，我們查5月主營業(yè)務(wù)成本這個(gè)明細(xì)賬嘛，收入和成本結(jié)轉(zhuǎn)是不是匹配的，我們的主營業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù)是來自于我們存貨的入出存表格么
84784973
2024 07/10 11:37
就是5月份開銷售票沒有數(shù)量單價(jià)，沒有結(jié)轉(zhuǎn)這部分的成本，導(dǎo)致利潤過高，結(jié)轉(zhuǎn)成本不是按照數(shù)量來結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
廖君老師
2024 07/10 11:41
您好，那不行呀，發(fā)票開了確認(rèn)收入了，這個(gè)錯(cuò)了，我們也要暫估錯(cuò)的成本，下月發(fā)票紅沖時(shí)把錯(cuò)的成本也沖回
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