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老師，其他應收款個人承擔社保部分余額在貸方，是怎么回事，6月份有減人。
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您好， 這個代表個人還沒有從工資里面扣掉的意思
2024 07/11 16:36
84784985 
2024 07/11 16:38
每個月發(fā)工資的時候都把個人那部分扣除了，只有6月份減了人后，其他應收款個人承擔部分社保才成負數(shù)了。
劉艷紅老師 
2024 07/11 16:39
現(xiàn)在是其他應收款-個人是負數(shù)，是吧
84784985
2024 07/11 16:42
是，6月份結(jié)算的時候是負數(shù)
劉艷紅老師
2024 07/11 16:43
這種代表其他應付款是正數(shù)，代表沒付的意思，你查下賬
84784985
2024 07/11 16:44
公司是按照當月計提下月發(fā)放工資，社保費當月繳納，下個月發(fā)放工資的時候再把個人部分扣除，這樣流程沒問題吧。
劉艷紅老師
2024 07/11 16:47
是的，這個流程是沒有問題的
84784985
2024 07/11 16:50
當月其他應收款個人承擔部分有余額，下個月發(fā)工資的時候就扣除了，平了。這個月再發(fā)放的時候有減人，所以其他應收款個人承擔部分成了負數(shù)，跟人員增減有關系嗎嗎？
劉艷紅老師
2024 07/11 16:53
這個沒有關系，可能是賬務上面的問題
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