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問(wèn)題已解決
公司把車(chē)賣(mài)給了老板 過(guò)戶(hù)給老板 當(dāng)月的收入怎么做分錄 賣(mài)了5w 開(kāi)的是二手車(chē)發(fā)票 我們是小規(guī)模 增值稅填銷(xiāo)售貨物那一欄嗎
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借固定資產(chǎn)清理
累計(jì)折舊，
貸固定資產(chǎn)，
借銀行存款或者是應(yīng)收賬款，
貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi)。
然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收支。
在貨物一列里面填寫(xiě)，
看銷(xiāo)售額季度如果是30萬(wàn)以上的，第7行，
如果是30萬(wàn)以?xún)?nèi)的，第10行。
2024 07/12 13:31
84785031 
2024 07/12 13:31
之前賬目上沒(méi)有固定資產(chǎn)
郭老師 
2024 07/12 13:33
借應(yīng)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)。
84785031
2024 07/12 13:42
可以不調(diào)以前會(huì)計(jì)沒(méi)有做的賬嘛
郭老師
2024 07/12 13:43
可以的，可以不調(diào)整的。
84785031
2024 07/12 13:52
好的謝謝
郭老師
2024 07/12 13:53
不用客氣，工作愉快
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