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小規(guī)模納稅人，增值稅季報(bào)怎么填寫(xiě)？免增值稅的銷售貨物的季報(bào)如何填寫(xiě)

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2024 07/15 16:01
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！這個(gè)你填入小微企業(yè)免稅銷售額
2024 07/15 16:01
宋生老師
2024 07/15 16:10
你好！這個(gè)按不含稅價(jià)乘以1%就行
宋生老師
2024 07/15 16:18
你好！借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 26569.8 貸庫(kù)存商品
宋生老師
2024 07/15 16:26
你好！是的。你的說(shuō)法都是對(duì)的
84784965
2024 07/15 16:10
月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額如何得出
84784965
2024 07/15 16:12
是免稅的產(chǎn)品，銷售開(kāi)出的票面金額是27750.68
84784965
2024 07/15 16:14
購(gòu)進(jìn)時(shí)，借記庫(kù)存商品26569.8貸其他應(yīng)付款。銷售時(shí)，借記銀行存款27750.68 貸記主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?，F(xiàn)在成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
84784965
2024 07/15 16:20
再報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)是不是把27750.68填在營(yíng)業(yè)收入這這行，26569.8填在營(yíng)業(yè)成本這一行，計(jì)算出來(lái)的所得稅就是我要繳納的？
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