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小微企業(yè)，24年發(fā)現(xiàn)23年的稅金及附加的分錄多寫了一步，怎么修改？ 計(jì)提城建稅，借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 繳納時(shí)錯(cuò)寫成了借稅金及附加-城建稅 貸銀行存款 請問2024年怎么修改？

84784962| 提问时间：2024 07/15 20:56
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廖君老師
金牌答疑老师
职称：注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 貸：未分配利潤 這個(gè)分錄要更正申報(bào)2023年年度和所得稅匯繳申報(bào)表的，金額少就 借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅（正） 借：稅金及附加-城建稅 （負(fù)） 分錄都在借方，也不去更正23年，影響24年利潤表
2024 07/15 20:58
84784962
2024 07/15 21:19
老師，這樣利潤表就和資產(chǎn)負(fù)債表相差299.11（剛好是錯(cuò)的這個(gè)金額）。這樣對嗎？
84784962
2024 07/15 21:22
財(cái)務(wù)軟件是金蝶KIS，好像做不了分錄在借方還是負(fù)數(shù)。
廖君老師
2024 07/15 21:24
您好，對的，我們要更正申報(bào)23年年報(bào)，23年負(fù)債表期末變了，24年負(fù)債表期初也跟著變了，這樣又能勾稽上
84784962
2024 07/15 21:29
有沒有別的辦法，不該年報(bào)呀？感覺很復(fù)雜。剛才又試了一下，好像借方負(fù)數(shù)還是不行，系統(tǒng)不讓保存憑證。金額只有300不到，是不是不用該年報(bào)，直接更改季度報(bào)表數(shù)字行嗎？
廖君老師
2024 07/15 21:31
哦哦，借：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅（正） 借：稅金及附加-城建稅 （負(fù)） 這個(gè)分錄就不用更正嘛
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