00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，應(yīng)付職工薪酬貸方余額23萬(wàn)多，我們每個(gè)月工資只有6萬(wàn)左右，我是接手別人的，我想問(wèn)一下這是什么情況
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)單位是盈利的嗎 如果是 可能是暫估了工資入賬 減少利潤(rùn) 不預(yù)繳或者少預(yù)繳企業(yè)所得稅
2024 07/16 10:12
84784988 
2024 07/16 10:14
不是沒(méi)計(jì)提？或者做錯(cuò)賬？
bamboo老師 
2024 07/16 10:15
貸方余額是多計(jì)提了
借方余額才是沒(méi)有計(jì)提
84784988
2024 07/16 10:18
老師，那前幾年多計(jì)提了，怎么弄呢
bamboo老師
2024 07/16 10:19
您看下匯算清繳有沒(méi)有納稅調(diào)整
如果沒(méi)有 現(xiàn)在發(fā)放工資就不要計(jì)提了? 直接發(fā)放
如果納稅調(diào)整了 就把多計(jì)提的紅沖
84784988
2024 07/16 10:20
沒(méi)調(diào)整，那我就別計(jì)提了，直接發(fā)放
84784988
2024 07/16 10:20
有10萬(wàn)2千多，多計(jì)提的
bamboo老師
2024 07/16 10:20
嗯嗯 沒(méi)調(diào)整 做了稅前扣除 就應(yīng)該發(fā)放完
84784988
2024 07/16 10:21
老師，我這上一任會(huì)計(jì)，期初余額就5萬(wàn)多
bamboo老師
2024 07/16 10:24
您看下今年年初余額是多少
84784988
2024 07/16 10:25
這是今年期初余額
bamboo老師
2024 07/16 10:26
今年期初余額是18萬(wàn)多 包含了計(jì)提12月份的工資 么?
84784988
2024 07/16 10:27
現(xiàn)在我們5月6月工資都沒(méi)發(fā)，加起來(lái)12萬(wàn)多，截止現(xiàn)在余額有231340.22
bamboo老師
2024 07/16 10:27
那您今年的工資可以不要計(jì)提了 不然這余額一直都在
84784988
2024 07/16 10:28
今年期初余額是18萬(wàn)多 包含了計(jì)提12月份的工資 么。 包含
bamboo老師
2024 07/16 10:29
那您今年的后面月份就不要計(jì)提 把余額用完了 再開始計(jì)提
84784988
2024 07/16 10:29
老師，我就不要計(jì)提到把這點(diǎn)余額用完，然后再計(jì)提，對(duì)吧
bamboo老師
2024 07/16 10:36
不要計(jì)提到把這點(diǎn)余額用完，然后再計(jì)提 是的
閱讀 111
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
3372
意見反饋
