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我調(diào)整以前年度損益調(diào)整后，使去年的利潤(rùn)增加了，那所得稅怎么調(diào)整？

84785040| 提問時(shí)間：2024 07/18 16:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
先更正上年的財(cái)務(wù)報(bào)表，然后按更正后的報(bào)表做匯算
2024 07/18 16:34
84785040
2024 07/18 16:36
上年的財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)納稅申報(bào)了，再怎么更正啊？
84785040
2024 07/18 16:37
4月份也做了匯算清繳，以前年度損益調(diào)整使去年的利潤(rùn)增加了200萬(wàn)。
家權(quán)老師
2024 07/18 16:39
我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送-財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送及更正 我要辦稅-稅費(fèi)申報(bào)及繳納—申報(bào)更正-申報(bào)更正與作廢
84785040
2024 07/18 16:40
這是更改去年的報(bào)表的程序嗎？
84785040
2024 07/18 16:41
如果交企業(yè)所得稅的話有滯納金嗎？
家權(quán)老師
2024 07/18 16:41
是的，需要做更正的，補(bǔ)稅要交滯納金的
84785040
2024 07/18 16:45
怎么做分錄?。?/div>
家權(quán)老師
2024 07/18 16:46
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 補(bǔ)稅???????????? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 ? ?營(yíng)業(yè)收支出-滯納金 貸：銀行存款
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