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老師您好，員工有補貼差旅費（住宿和交通補貼），是否要并入工資申報個稅？如果可以的話，那就不能再開住宿費和加油費發(fā)票之類的吧？
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你好！有發(fā)票的話是不用了，實報實銷。沒有發(fā)票的話，你可以直接加到公司里面去。
2024 07/30 17:28
宋生老師 
2024 07/30 17:28
沒有發(fā)票的話，你可以直接加到工資里面去
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