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已經(jīng)認證的藍字發(fā)票紅沖怎么寫分錄？
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您好
請問認證的時候分錄怎么寫的
2024 08/04 11:02
84784952 
2024 08/04 18:09
購進藥品
借：庫存商品
庫存商品-待確認進項稅額
貸：應付賬款-暫估
收到發(fā)票認證
借：應交稅金-應交增值稅-進項
貸：庫存商品-待確認進項稅額
借：應付賬款-暫估
貸：應付賬款-貨款
bamboo老師 
2024 08/04 18:27
借：庫存商品 借方負數(shù)
庫存商品-待確認進項稅額 借方負數(shù)
貸：應付賬款-暫估 貸方負數(shù)
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù)
貸：庫存商品-待確認進項稅額 貸方負數(shù)
借：應付賬款-暫估 借方負數(shù)
貸：應付賬款-貨款 貸方負數(shù)
84784952
2024 08/04 19:09
就是把兩筆分錄全紅沖？進項稅額轉(zhuǎn)出是不是就是在貸方（正數(shù)）？？
bamboo老師
2024 08/04 19:10
就是把兩筆分錄全紅沖
進項稅額轉(zhuǎn)出就是在貸方（正數(shù)） 是的
84784952
2024 08/04 19:19
那她賬上沒有做這一筆
借：庫存商品 借方負數(shù)
庫存商品-待確認進項稅額 借方負數(shù)
貸：應付賬款-暫估 貸方負數(shù)
紅沖只做了這一筆
貸：應交稅金-應交增值稅-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸方正數(shù)
貸：庫存商品-待確認進項稅額 貸方負數(shù)
借：應付賬款-暫估 借方負數(shù)
貸：應付賬款-貨款 貸方負數(shù)
那她的賬是不是錯了？
bamboo老師
2024 08/04 20:42
商品有沒有退回 發(fā)票會重開么
84784952
2024 08/05 08:34
不清楚有沒我退回，那她這樣寫分錄，是不是商品沒有退回的意思？
bamboo老師
2024 08/05 08:57
這樣寫分錄，是商品沒有退回的意思
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