問題已解決

老師，去年應(yīng)提未計(jì)提的折舊，今年補(bǔ)計(jì)提折舊，賬務(wù)處理怎么做？

84784988| 提問時(shí)間：2024 08/06 21:40
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，依業(yè)務(wù)做的分錄（借：管理費(fèi)用等-折舊，貸：累計(jì)折舊），損益科目（管理費(fèi)用等-折舊）用以前年度損益調(diào)整（沒有這個(gè)科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時(shí)更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2024 08/06 21:42
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