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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)一下，收入明細(xì)賬和利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)收入一致，但是到增值稅納稅申報(bào)表系統(tǒng)上的填報(bào)未開(kāi)票收入哪里不一致了怎么處理呢，總收入一致就是到填報(bào)納稅申報(bào)表有欄未開(kāi)票收入的哪里的數(shù)據(jù)和明細(xì)賬的未開(kāi)票收入金額不一致
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
您的意思是增值稅申報(bào)表附表一的未開(kāi)票收入跟賬上的未開(kāi)票收入金額不一致？
2024 08/12 22:05
84785041 
2024 08/12 22:06
是的，但是總收入是一致的，也是一筆筆的對(duì)了沒(méi)有錯(cuò)啊
bamboo老師 
2024 08/12 22:07
是從哪個(gè)月開(kāi)始不一致的？
您賬上開(kāi)票收入跟開(kāi)票系統(tǒng)里面的不含稅銷(xiāo)售額一致嗎
84785041
2024 08/12 22:09
開(kāi)票專(zhuān)票和普票，金額已經(jīng)核對(duì)了金額是對(duì)的，就是未開(kāi)票收入賬上和納稅申報(bào)附表一未開(kāi)票金額差3090.34元
bamboo老師
2024 08/12 22:11
您賬上的總額收入金額跟申報(bào)系統(tǒng)總收入金額一致
賬上開(kāi)票收入金額跟申報(bào)系統(tǒng)開(kāi)票收入金額一致?
那未開(kāi)票收入不會(huì)不一致啊
總收入等于開(kāi)票加未開(kāi)票 您總收入一致 開(kāi)票一致 未開(kāi)票必然一致啊
84785041
2024 08/12 22:18
但是現(xiàn)在就是附表一未開(kāi)票收入和賬上的未開(kāi)票收入金額不一致了，
84785041
2024 08/12 22:18
我覺(jué)得應(yīng)該是一致才對(duì)啊，現(xiàn)在就是不一致了哦
bamboo老師
2024 08/12 22:19
請(qǐng)問(wèn)是哪個(gè)月開(kāi)始不一致的？
84785041
2024 08/12 22:19
現(xiàn)在開(kāi)票一致了就是未開(kāi)票收入不一致了呢
bamboo老師
2024 08/12 22:20
可以把您賬上的營(yíng)業(yè)收入
開(kāi)票收入 未開(kāi)票收入
還有申報(bào)表的附表一截圖一下嗎?
關(guān)鍵是從哪個(gè)月開(kāi)始不一致的
84785041
2024 08/12 22:30
這個(gè)是明細(xì)賬
84785041
2024 08/12 22:31
這個(gè)是賬上明細(xì)賬
84785041
2024 08/12 22:32
這個(gè)是附表一
bamboo老師
2024 08/12 22:33
總的收入金額？就是1013641.84
那開(kāi)票多少 不開(kāi)票多少？
84785041
2024 08/12 22:40
開(kāi)票的是913090.12，賬上未開(kāi)票收入103649.06，
bamboo老師
2024 08/12 22:45
附表一? 開(kāi)票收入金額859969.9+28633.98+24486.24=913090.12
未開(kāi)票收入 100551.72
申報(bào)系統(tǒng)總開(kāi)票收入100551.72+913090.12=1013641.84
跟您賬上的總金額一致的
您未開(kāi)票收入單獨(dú)的明細(xì)賬可以截圖我看看嗎
84785041
2024 08/12 22:47
賬上未開(kāi)票金額
bamboo老師
2024 08/12 22:50
賬上未開(kāi)票收入 沒(méi)有截圖全吧 前面應(yīng)該還有
bamboo老師
2024 08/12 22:51
麻煩您未開(kāi)票收入截圖全哈
84785041
2024 08/12 23:05
這個(gè)是上半截
bamboo老師
2024 08/12 23:09
103649.06-100551.72=3097.34
您看下64號(hào)憑證 是怎么寫(xiě)的分錄
84785041
2024 08/12 23:15
我剛才也是找到這里了，明天再看一原始憑證再調(diào)整吧
bamboo老師
2024 08/12 23:18
嗯嗯 明天先看下憑證附件 然后再說(shuō)
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