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你好老師我公司要注銷了，現(xiàn)在帳上往來款應收賬款貸方有一筆余額，然后應付賬款貸方有一筆金額，其他應收款借方余額有100多萬，老師我的應付賬款也有100多萬金額，現(xiàn)在調(diào)整往來借應付賬款貸其他應收款/其他應付款，這樣可以？應收賬款那筆金額我做未開票收入處理交稅
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你好，調(diào)整往來，這里的往來都是同一個明細科目嗎?
應收賬款貸方有一筆余額，如果送貨了，就需要做未開票收入處理交稅的
2024 08/14 17:28
84784964 
2024 08/14 17:35
應付賬款不是同一個明細會計科目呢，這樣可以？公帳上面有轉資金進入
84784964
2024 08/14 17:35
應收賬款貸方有一筆，如果沒有送貨，那應該怎么處理比較好
鄒老師 
2024 08/14 18:54
你好，不是同一個明細，是不能直接抵消的。
應收賬款貸方有一筆，如果沒有送貨，就需要轉為營業(yè)外收入處理?
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