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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
當(dāng)期《開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表》開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額312.77 元，附列資料二中第20欄紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額0元，相差金額312.77元 現(xiàn)在報(bào)稅的時(shí)候提示比對(duì)不通過(guò) 麻煩老師看一下是什么原因
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，上面提示你們有一個(gè)紅字信息表312.77，但是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2024 08/14 19:59
84784990 
2024 08/14 20:07
老師，是什么原因造成的？
郭老師 
2024 08/14 20:08
你們之前開(kāi)了紅字確認(rèn)單或者別人給你開(kāi)的，你選擇了你打我已經(jīng)底抵扣
可以去查一下的
84784990
2024 08/14 20:10
老師，能多說(shuō)一點(diǎn)嗎？
84784990
2024 08/14 20:11
是不是開(kāi)了紅字確認(rèn)單，沒(méi)有開(kāi)藍(lán)票的原因？
郭老師
2024 08/14 20:12
你單位開(kāi)了紅字確認(rèn)單或者是對(duì)方給你開(kāi)的紅字確認(rèn)單，然后里面不是有一個(gè)購(gòu)買(mǎi)方是否抵扣在這里面有選的已經(jīng)抵扣了，你單位就得自己上轉(zhuǎn)出
84784990
2024 08/14 20:19
是在紅字確認(rèn)單里面有已抵扣的字樣，意思就是購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了，我們公司需要自己轉(zhuǎn)出是這么理解嗎？
郭老師
2024 08/14 20:20
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784990
2024 08/14 20:21
謝謝郭老師
郭老師
2024 08/14 20:21
不用客氣，工作愉快。
84784990
2024 08/14 20:31
老師，為什么購(gòu)買(mǎi)方已經(jīng)抵扣了，我們還要開(kāi)紅字確認(rèn)單？
郭老師
2024 08/14 20:39
你們單位就是購(gòu)買(mǎi)方呀
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