問(wèn)題已解決

老師，收入已確認(rèn)并開(kāi)票后，該項(xiàng)目相應(yīng)的成本票也要在該季度內(nèi)開(kāi)出，對(duì)嗎？只有送貨單，沒(méi)發(fā)票只能暫估成本，不能結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？否則企稅就要正常交納？@bamboo老師

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2024 08/15 11:24
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 如果成本實(shí)際發(fā)生了 暫時(shí)沒(méi)有取得發(fā)票 可以暫估入賬 對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本 不需要季度繳納企業(yè)所得稅 次年匯算清繳前取得發(fā)票就好了
2024 08/15 11:35
84784963
2024 08/15 12:05
老師，先根據(jù)送貨單暫估成本，后再結(jié)轉(zhuǎn)成本，分錄詳細(xì)應(yīng)該怎么做呢？
bamboo老師
2024 08/15 12:09
借 原材料 貸 應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借 工程施工 貸 原材料 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 工程施工
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