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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好稅務(wù)稽查完，已經(jīng)把增值稅補(bǔ)繳完了，做確認(rèn)收入的賬如何做，借：應(yīng)收賬款70000貸：以前年度損益調(diào)整，60000，那剩余的稅如何做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借應(yīng)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2024 08/16 15:24
郭老師 
2024 08/16 15:24
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)待、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸銀行存款
84785028 
2024 08/16 15:26
那把稅這么做了，賬面銷項(xiàng)稅和增值稅納稅申報(bào)表上的數(shù)字對(duì)不上了
郭老師
2024 08/16 15:27
你好，是你有進(jìn)項(xiàng)抵扣還是怎么了？
郭老師
2024 08/16 15:27
你補(bǔ)的收入是什么？稅率是多少？
84785028
2024 08/16 15:35
當(dāng)時(shí)我們提前預(yù)繳了增值稅了，當(dāng)時(shí)是做的，借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸銀行存款那現(xiàn)在怎么做？
郭老師
2024 08/16 15:37
借應(yīng)收賬款，
貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2024-08-16 15:24:26
未讀
借應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)待、應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
借應(yīng)交稅費(fèi)查補(bǔ)稅款
貸已交稅金
84785028
2024 08/16 15:39
當(dāng)時(shí)我們稽查完，提前預(yù)繳了增值稅，主要是都是未開(kāi)具發(fā)票，未確認(rèn)收入，當(dāng)時(shí)預(yù)繳完是這么做的借：應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸銀行存款，現(xiàn)在要做確認(rèn)收入的，就不知道怎么做了
84785028
2024 08/16 15:40
好的，明白了
郭老師
2024 08/16 15:46
不用客氣，工作愉快。
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