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老師，工會的帳該怎么做呀，比如我公司上交工會經費5萬元，收到退回的工會經費4萬元，老師公司的帳和工會的帳分別該怎么做呀
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2024 08/17 09:33
丁小丁老師 
2024 08/17 09:37
公司
借，應付職工薪酬
貸，銀行存款
工會收到返還
借，銀行存款
貸，其他應付款
84785016 
2024 08/17 09:59
老師，公司付款時做到應付職工薪酬，我做到管理費用-工會經費那錯了。老師，公司這樣做憑證，然后工會的帳上該怎么做憑證呀，退回的錢直接轉到工會的賬戶的
丁小丁老師
2024 08/17 10:04
您好！你的這個是計提的分錄，沒錯
借，管理費用5
貸，應付職工薪酬5
繳納
借，應付職工薪酬5
貸，銀行存款5
工會收到返還
借，銀行存款4
貸，其他應付款4
84785016
2024 08/17 10:16
哦哦，老師，公司的憑證我明白了，但是我就是不知道工會該怎么另外做帳，現在有一筆旅游費2萬元，開票開到公司，但錢是從工會賬戶轉的，老師這該怎么做帳呀
丁小丁老師
2024 08/17 10:44
您好！
借，其他應付款
貸，銀行存款
84785016
2024 08/17 11:00
老師，公司里做這筆憑證是嗎，其他應付款要加二級科目嗎，其他應付款-工會經費。老師，發(fā)票是開到公司里的對嗎，然后減少其他應付款-工會經費這個科目
丁小丁老師
2024 08/17 19:03
您好！發(fā)票開工會抬頭哦，其他沒問題哈
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