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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異或可抵扣虧損的影響如何計(jì)算呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好，請(qǐng)問(wèn)一下具體題目是在哪里呢
2024 08/18 12:15
84784960 
2024 08/18 12:16
財(cái)務(wù)報(bào)表附注里面的會(huì)計(jì)利潤(rùn)與所得稅費(fèi)用調(diào)整過(guò)程
小鎖老師 
2024 08/18 12:20
那個(gè)就是我們比如有虧損，虧損的利潤(rùn)總額乘所得稅稅率，這個(gè)就可以
84784960
2024 08/18 12:28
法定稅率計(jì)算的所得稅費(fèi)用已算出來(lái)，還有一個(gè)本期未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時(shí)性差異，這個(gè)不知道怎么算
小鎖老師
2024 08/18 12:34
法定稅率計(jì)算出來(lái)的，是本期的正數(shù)利潤(rùn)總額乘以所得稅稅率
小鎖老師
2024 08/18 12:34
然后一開(kāi)始說(shuō)那個(gè)虧損的，是以前年度的虧損??所得稅稅率，這個(gè)意思
84784960
2024 08/18 12:45
就是以前年度的虧損額合計(jì)數(shù)*所得稅稅率是嗎
小鎖老師
2024 08/18 13:47
嗯對(duì)，就是這樣計(jì)算的，沒(méi)錯(cuò)
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