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公司企業(yè)所得稅做了更正申報,補交了23年所得稅,請問分錄怎么做?還有增值稅也補交了,怎么做分錄?

84784982| 提问时间:2024 08/18 16:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,是補了收入嗎?
2024 08/18 16:13
84784982
2024 08/18 16:17
是的,做了未票收入,一個是銷售未票收入,一個是利息未票收入,這兩個未票收入
郭老師
2024 08/18 16:21
借預收賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應交稅費,應交增值稅銷項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費查補稅款 借應交稅費,查補稅款, 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤, 貸應交稅費企業(yè)所得稅 借應交稅費企業(yè)所得稅貸銀行存款 小企業(yè)會計準則做賬等。
84784982
2024 08/18 18:45
不通過以前年度損益調整科目嗎?
84784982
2024 08/18 18:45
不通過以前年度損益調整科目嗎?
郭老師
2024 08/18 18:47
小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調整, 企業(yè)會計準則用以前年度損益調整
84784982
2024 08/18 18:53
怎么知道公司是小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則
郭老師
2024 08/18 18:53
你申報利潤表的時候,表頭上面寫著,或者是你的軟件里面基本信息里面也有。
郭老師
2024 08/18 18:53
還不知道的話,在電子稅務局里面有制度備案,在這里面也有。
84784982
2024 08/18 19:08
我們是企業(yè)會計準則,那就是可以通過以前年度損益科目,到時候結轉到利潤分配未分配利潤是吧?
郭老師
2024 08/18 19:09
是的 對的,是這么做的。
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