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它的公式是利潤(rùn)總額+可抵扣暫時(shí)性差異-應(yīng)納稅暫時(shí)性差異+永久性差異？40和57都是可抵扣暫時(shí)性差異，應(yīng)該-40-57？第四問這里

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84784976| 提问时间：2024 08/24 18:26
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小林老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，40是可抵扣差異，所以+40，57不是暫時(shí)性差異，
2024 08/24 18:30
84784976
2024 08/24 18:30
57為什么不是
84784976
2024 08/24 18:31
可以詳細(xì)解釋一下嗎
小林老師
2024 08/24 18:31
加計(jì)扣除不屬于暫時(shí)性差異
84784976
2024 08/24 18:32
40也是加計(jì)扣除啊，那它怎么就是
小林老師
2024 08/24 18:33
不好意思，看錯(cuò)了，把40當(dāng)做存貨跌價(jià)準(zhǔn)備了，40也不加計(jì)扣除
小林老師
2024 08/24 18:33
40加計(jì)扣除也不屬于暫時(shí)性差異
84784976
2024 08/24 18:34
那為什么扣40不扣57
小林老師
2024 08/24 18:42
40和57都不是暫時(shí)性差異，可以稅前扣除，但不影響遞延所得稅
84784976
2024 08/24 19:06
你就看4問答案為什么不是這樣
小林老師
2024 08/24 19:57
40是加計(jì)扣除，57是無(wú)形資產(chǎn)賬面凈值，不是計(jì)入損益科目，計(jì)入損益科目是3
84784976
2024 08/24 21:09
還是沒有懂
小林老師
2024 08/24 21:15
題目計(jì)算得出的57是什么，你理解？
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