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問(wèn)題已解決
銷(xiāo)售冷凍包點(diǎn)，我司開(kāi)的是餐飲發(fā)票6%，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是13%，我司還進(jìn)行抵扣嗎？
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可以抵扣，但需符合稅法規(guī)定。具體操作看企業(yè)實(shí)際情況和稅局要求。
2024 09/06 10:08
84785027 
2024 09/06 10:09
可以抵扣，就有留抵了？
小智老師 
2024 09/06 10:10
可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)超過(guò)了應(yīng)納稅額，就形成了留抵。簡(jiǎn)單說(shuō)，就是暫時(shí)存著沒(méi)用完的抵扣額度。
84785027
2024 09/06 10:13
如果進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是1000包*10=10000元，全部售出，單價(jià)是11元，餐飲發(fā)票開(kāi)的是：餐飲服務(wù)*包子，1000包*11，這樣開(kāi)出嗎
小智老師
2024 09/06 10:16
沒(méi)問(wèn)題，按照實(shí)際交易開(kāi)票。比如1000包乘以11元，總共11000元，開(kāi)張“餐飲服務(wù)*包子”的發(fā)票即可。進(jìn)項(xiàng)發(fā)票與銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票金額對(duì)沖，若符合稅法，可進(jìn)行抵扣。
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