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實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,我收到的一家公司交接只提供了7月份的科目余額表,那么我在創(chuàng)建新的賬套后,錄入期初數(shù)據(jù)時(shí),是不是“年初余額”只能填寫7月科目余額表中的期初余額了?那這樣10月季報(bào)時(shí)年初跟我這個(gè)年初肯定不一致呀
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你好,是的你,你這個(gè)年初就是7月的科目余額,你
至少要有7月份的資產(chǎn)負(fù)債表才能看到年初數(shù)?;蛘吣闳ル娮佣悇?wù)局看他們之前有沒有申報(bào)過財(cái)務(wù)報(bào)表。
2024 09/24 09:02
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2024 09/24 09:03
好,我試試
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宋生老師 
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2024 09/24 09:04
你好,歡迎下次再來探討。
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2024 09/24 09:08
那不行 老師 因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表上是一級(jí)科目的余額,沒有明細(xì)科目的余額,要不我還是按照7月對(duì)方提供的科目余額表來填吧?那后期稅局不會(huì)因?yàn)檫@個(gè)年初余額說事吧
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宋生老師 
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2024 09/24 09:10
你好,你現(xiàn)在是要做什么嘛
因?yàn)槟阕罱K就是給稅務(wù)局的就是表,然后表上也不要下級(jí)科目的呀,也只要1級(jí)科目就行了呀。
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2024 09/24 09:14
你的意思是,錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候,只需要錄一級(jí)科目的余額?
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宋生老師 
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2024 09/24 09:14
你好,我的意思是稅務(wù)局的他只要一級(jí)科目你如果自己做賬肯定是要1級(jí)科目,你如果自己做賬肯定是要有明細(xì)科目才行的。
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2024 09/24 09:17
我肯定是自己做賬呀,明細(xì)都要有的,現(xiàn)在問題是:對(duì)方不配合只提供了7月份的科目余額表,之前的不給提供,導(dǎo)致現(xiàn)在錄期初數(shù)據(jù)的時(shí)候出現(xiàn)現(xiàn)在的狀況,你說這怎么辦呢?期初怎么錄呢?
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宋生老師 
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2024 09/24 09:20
你好,這個(gè)老師也錄不了,他們不給資料的話,誰都做不了。要么你就只能去重新盤點(diǎn)數(shù)據(jù),然后重新起賬。
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