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參保這個分錄來：1.計提工資 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——工資 2 計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等） 貸：應付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 （但是發(fā)工資的時候沒交社保，1月份社保9月份才交，怎么做賬?） 借：應付職工薪酬——工資 貸：其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 借：應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
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第四個分錄就是交社保的
2024 09/27 08:03
84785031 
2024 09/27 08:05
分錄3是計提個人部分社保嗎？這個原始憑證放什么單據(jù)，數(shù)據(jù)哪里來的，我們公司只有交了社保才出單子。
樸老師 
2024 09/27 08:05
不是計提個人社保
是發(fā)工資的時候扣除個人社保
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