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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)與賬面余額之間的差額怎么寫(xiě)分錄
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，是存貨盤(pán)點(diǎn)么，盈：借：原材料等 貸：管理費(fèi)用-流動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)盈
虧：借：其他應(yīng)收款 [保險(xiǎn)賠款或責(zé)任人賠款]
管理費(fèi)用 [管理導(dǎo)致凈損失]
營(yíng)業(yè)外支出 [自然災(zāi)害凈損失]
貸：原材料等
2024 10/07 21:47
84784985 
2024 10/07 22:53
餐具，廚具金額大，計(jì)入固定資產(chǎn)了，盤(pán)點(diǎn)時(shí)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)比賬面金額小
廖君老師 
2024 10/07 22:54
您好，固定資產(chǎn)盤(pán)虧
借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢—待處理固定資產(chǎn)損溢
累計(jì)折舊
固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備
貸：固定資產(chǎn)
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：以前年度損益調(diào)整
固定資產(chǎn)盤(pán)虧應(yīng)當(dāng)計(jì)入“待處理財(cái)產(chǎn)損溢”科目
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