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蔬菜免稅，小規(guī)模，前一個季度確認(rèn)了無票收入，本季度客戶需要發(fā)票就又開了發(fā)票，那么本次增值稅申報無票收入負(fù)數(shù)填那個地方
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同學(xué)你好
之前有未開票收入嗎
2024 10/08 17:52
84785005 
2024 10/08 18:19
是的，前一個季度報了無票收入30w，這個季度又要票就開了
樸老師 
2024 10/08 18:21
同學(xué)你好
之前的未開票收入先填寫負(fù)數(shù)
84785005
2024 10/08 18:34
填那個地方
樸老師
2024 10/08 18:36
未開票收入欄負(fù)數(shù)
就是之前申報未開票收入的欄次
84785005
2024 10/08 19:09
沒找到，忘記填哪里了
樸老師
2024 10/08 19:13
你們是哪個申報表
截圖看看
有一個未開票收入欄的
沒有的話就直接普票欄次負(fù)數(shù)
84785005
2024 10/08 19:27
普票欄次有開票50w，這個直接填30w？
樸老師
2024 10/08 19:30
那你直接按沖減后的二十申報
84785005
2024 10/08 20:45
那不會比對不通過嗎？
84785005
2024 10/08 20:48
小規(guī)模沒有未開票填報欄次
樸老師
2024 10/08 21:05
這個不會的，因?yàn)闆_減后就是二十
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