問(wèn)題已解決

老師 我本月銷(xiāo)項(xiàng)11561.95 抵扣進(jìn)項(xiàng)5752.21 上期留底3186.72 我需要怎么做分錄

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：2024 10/11 10:51
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷(xiāo)項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2024 10/11 10:51
84784952
2024 10/11 10:57
我未交是11561.95 但是我實(shí)際不交這么多啊 轉(zhuǎn)出未交增值稅不是11561.95了 那抵扣的進(jìn)項(xiàng)和留底需要寫(xiě)分錄不 需要怎么寫(xiě) 老師能具體點(diǎn)嗎？
家權(quán)老師
2024 10/11 10:59
直接套公式，應(yīng)交的稅金=11561.95-5752.21-3186.72 =2623.02? 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2623.02 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅2623.02 貸：銀行存款
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