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實(shí)務(wù)
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老師，公司跟個人簽租房合同，房東沒辦法開發(fā)票。現(xiàn)在把部分房子轉(zhuǎn)租給另一家公司，跟對方簽了合同，但我們也跟對方說了無法開發(fā)票，他們也同意了，請問他們把這筆轉(zhuǎn)租款付給我們，我們應(yīng)該放什么科目？
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轉(zhuǎn)租收入應(yīng)該記入“其他業(yè)務(wù)收入”科目。對方支付的轉(zhuǎn)租款，就記錄在這個科目下，方便后續(xù)財(cái)務(wù)處理和稅務(wù)申報(bào)。同時，注意保留好相關(guān)合同和交易證明，以備審計(jì)和稅務(wù)檢查時使用。
2024 10/26 16:22
84785044 
2024 10/26 16:32
那這個要交企稅否？我們房租沒有發(fā)票，是不是全部調(diào)增就可以？
小智老師 
2024 10/26 16:34
關(guān)于是否需要交納企業(yè)所得稅，通常轉(zhuǎn)租收入也應(yīng)納入企業(yè)所得稅的征稅范圍。即便沒有開具發(fā)票，這筆收入也應(yīng)當(dāng)按規(guī)定申報(bào)并繳納相應(yīng)的稅款。至于調(diào)增，如果是因?yàn)闆]有發(fā)票而無法在成本中扣除相應(yīng)的支出，確實(shí)需要調(diào)整利潤總額，以確保稅務(wù)申報(bào)的準(zhǔn)確性。建議詳細(xì)記錄所有相關(guān)的收支情況，并進(jìn)行合規(guī)的稅務(wù)處理。
84785044
2024 10/26 16:37
好的 謝謝老師
小智老師
2024 10/26 16:40
不客氣，有其他財(cái)會問題也可以隨時問我，很樂意幫助你！
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