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請相關專家針對具體某個項目出差然后報銷相關的差旅費，需要相關企業(yè)怎樣制定報銷管理辦法？需要提供那些證據鏈佐證是為我們公司項目出差，我們公司需要履行正常業(yè)務報銷流程？有沒有合規(guī)的管理辦法？
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您好，不是公司的員工不能報銷差旅費的，我們的操作是實名火車票等入業(yè)務招待費，沒有實名的住宿費等寫公司某員工的差旅費，報銷給他，由他轉賬給專家
2024 10/29 18:46
84784963 
2024 10/29 18:48
不行啊，因為飛機票上面是注明了基本信息的
廖君老師 
2024 10/29 18:49
您好，我知道，有這些信息的我們入?業(yè)務招待費的，
84784963
2024 10/29 18:52
業(yè)務招待費也有標準啊
廖君老師
2024 10/29 18:55
是的，這是沒有辦法的，本來這個專家完全可以開勞務發(fā)票給我們入賬的，把這些車票等全部包含，但他不想交個稅，我們也只能這樣操作入業(yè)務招待費
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