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問題已解決
您好，老師，我是國際貨代企業(yè)，收到個發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，項目是：經(jīng)紀代理服務*代理港雜費，開的是6的稅，這個能抵扣嗎？月底怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
嗯嗯，可以抵扣
借：管理費用-服務費
應交稅費-應交增值稅-進
貸：銀行存款
2024 11/01 11:13
小菲老師 
2024 11/01 11:18
1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）。
2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）。
3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—未交增值稅。；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）
84785038 
2024 11/01 11:17
月底結轉呢？我就是結轉不會。我們的進項票稅額比銷項票稅額多，得留抵。
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