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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，打擾您，有兩張行程信息提示，沒(méi)有打印火車(chē)票，給報(bào)銷(xiāo)了，給員工付款了，這筆賬怎么處理？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，賬一樣做（借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸：銀行），補(bǔ)不到發(fā)票的話(huà)，這是無(wú)票費(fèi)用，在年度匯繳時(shí)納稅調(diào)增
不開(kāi)票成本入賬（摘要寫(xiě)無(wú)票年度納稅調(diào)增，方便匯繳統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）：這樣3個(gè)好處：季度利潤(rùn)少了年度調(diào)增才交所得稅，銀行余額也是對(duì)上了，公司內(nèi)部利潤(rùn)表是真實(shí)的。年度匯繳：無(wú)票費(fèi)用在調(diào)整A105000第30行（十七）其他
2024 11/06 22:58
84785032 
2024 11/06 23:02
九月份，借：其他應(yīng)付賬款。貸：銀行存款
十月份拿到票后，借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：其他應(yīng)付賬款
84785032
2024 11/06 23:03
讓員工退回錢(qián)來(lái)可以嗎？
廖君老師 
2024 11/06 23:06
您好，上面分錄很規(guī)范，不用退回來(lái)，員工是為工作發(fā)生的費(fèi)用，不報(bào)銷(xiāo)說(shuō)不過(guò)去的
84785032
2024 11/06 23:06
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)3317
銀行存款： 223
貸：其他應(yīng)付賬款 3540
84785032
2024 11/06 23:07
嗯嗯，好的，謝謝老師
廖君老師
2024 11/06 23:07
您好，這是員工還回來(lái)一些錢(qián)呀，可以
84785032
2024 11/06 23:08
如果這樣做賬。還用調(diào)增嗎
84785032
2024 11/06 23:10
老師，還有一點(diǎn)。差旅費(fèi)是不是得計(jì)算扣除？但是沒(méi)有住宿費(fèi)，公司法人的差旅票。是不是就不能計(jì)算扣除了？還能報(bào)銷(xiāo)嗎？
廖君老師
2024 11/06 23:15
您好，要調(diào)增，管理費(fèi)用-差旅費(fèi)不是沒(méi)有發(fā)票么
發(fā)票都沒(méi)有，沒(méi)有計(jì)算抵進(jìn)項(xiàng)稅哦
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