问题已解决

老師,小個(gè)體工商戶(hù),購(gòu)買(mǎi)貨物,公戶(hù)支付貨款,對(duì)方未開(kāi)具發(fā)票,怎么記賬?

84784962| 提问时间:2024 11/11 12:10
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 你們這個(gè)個(gè)體戶(hù)是核定征收還是查賬征收
2024 11/11 12:10
84784962
2024 11/11 12:11
查賬征收
樸老師
2024 11/11 12:13
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 沒(méi)有發(fā)票可以先這樣做 付款做 借預(yù)付賬款-供應(yīng)商 貸銀行存款
84784962
2024 11/11 12:14
那這個(gè)怎么記賬呢?
樸老師
2024 11/11 12:14
就是上面的分錄哦 來(lái)發(fā)票的之后紅沖暫估的再按發(fā)票入賬
84784962
2024 11/11 12:15
對(duì)方不開(kāi)發(fā)票的,那這筆預(yù)付賬款不就一直在賬上掛著了?
樸老師
2024 11/11 12:19
同學(xué)你好 那你就做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款暫估 借應(yīng)付賬款暫估 貸銀行存款 然后匯算清繳的時(shí)候這個(gè)庫(kù)存商品的成本得調(diào)增 不能稅前扣除
84784962
2024 11/11 12:24
小個(gè)體戶(hù),只涉及個(gè)人所得稅,不涉及企業(yè)所得稅,沒(méi)有調(diào)增調(diào)減這一說(shuō)
樸老師
2024 11/11 12:27
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得這個(gè)也不能稅前扣除呀 要調(diào)增的 我說(shuō)的不是企業(yè)所得稅呀
84784962
2024 11/11 12:59
那個(gè)稅匯算清繳的時(shí)候賬務(wù)怎么處理呢?
樸老師
2024 11/11 13:02
借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得稅
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