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在18年1月份補提的就做了那一筆分錄可是18年的資產負債表未分配利潤不等于凈利潤+期初未分配利潤現在怎么調期初數？老師我還是蒙圈：17年的未分配利潤是5189,18年的凈利潤是12563.67，資產負債表上未分配利潤是18110.13，為何不是5189+12563.7=17752.67呢？這個5189也就是調整后的未分配利潤，

84785046| 提問時間：2018 05/24 17:43
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江老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,中級會計師
這個與此筆分錄應該無關，就是差異額不是5189
2018 05/24 17:44
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