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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，光伏發(fā)電公司開了一張6%技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票。增值稅及附加稅費(fèi)申報表資料一表怎么填寫？它自動在一般計(jì)稅法里面6%稅率里面填寫了相應(yīng)金額和稅額。但是有感嘆號在邊上
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你好！如果系統(tǒng)自動填寫了6%的稅率，并且出現(xiàn)了感嘆號，這通常是提醒需要核對信息是否準(zhǔn)確。你需要確認(rèn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)是否確實(shí)適用6%的稅率，并檢查金額和稅額是否正確無誤。如果確認(rèn)無誤，可以忽略感嘆號繼續(xù)申報。如果不確定，建議重新核對服務(wù)的性質(zhì)及相應(yīng)的稅率是否匹配。
2024 11/13 10:15
84785000 
2024 11/13 10:19
服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額欄要填寫嗎
堂堂老師 
2024 11/13 10:22
是的，服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的“本期實(shí)際扣除金額”欄需要填寫。在這一欄中，你應(yīng)當(dāng)填入本期內(nèi)實(shí)際用于抵扣的相關(guān)進(jìn)項(xiàng)稅額。確保填寫的金額準(zhǔn)確無誤，以便正確計(jì)算可抵扣的稅額。
84785000
2024 11/13 10:24
填寫稅額？ 不是收入嗎
堂堂老師
2024 11/13 10:26
抱歉，讓我更準(zhǔn)確地說明。對于服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目的“本期實(shí)際扣除金額”欄，應(yīng)填寫本期內(nèi)實(shí)際發(fā)生的相關(guān)支出金額，不是稅額。這些支出將用于計(jì)算可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。確保金額的準(zhǔn)確性，以便正確抵扣。
84785000
2024 11/13 10:28
那我這張技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票要填寫嗎？寫無稅金額？
堂堂老師
2024 11/13 10:30
對于技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票，你應(yīng)該在“服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目”中填寫發(fā)票的無稅金額。這個金額是指發(fā)票上的總金額扣除稅額后的數(shù)值，這樣才能正確反映用于計(jì)算可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的基礎(chǔ)金額。確保按照發(fā)票上正確的金額進(jìn)行填寫。
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