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老師，我們這個月開了帶嵌入式軟件的硬件，一同銷售的沒有分開，我們申報即征即退，怎么分開硬件的銷售收入

84785041| 提問時間：2024 11/13 19:36
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聽風(fēng)老師
金牌答疑老師
職稱：高級會計師,法律職業(yè)資格證（A證）
你們的成本計算單上可以推算出來嗎？
2024 11/13 19:38
84785041
2024 11/13 19:44
領(lǐng)料的成本可以直接入硬件成本嗎，軟件是自己開發(fā)的
聽風(fēng)老師
2024 11/13 19:47
你可否這樣 ，用領(lǐng)料單加上一個成本率推算出硬件的成本。 ? ?因為，您應(yīng)該是想要申請即征即退，您依據(jù)領(lǐng)料單推算出的結(jié)果，只要合理稅務(wù)機是是會認(rèn)的。
84785041
2024 11/13 19:49
我們是領(lǐng)料單成本加成110%，推算硬件成本，但是這個成本含不含人工制費
聽風(fēng)老師
2024 11/13 19:52
要的，相關(guān)的成本一定要分?jǐn)?。實上你把成本都進行了分?jǐn)偤?，你的硬件成本就有了。相?yīng)的硬件的銷售收入也出來了。 現(xiàn)在咱們做的就是補算硬件的份額。你算的時候注意要有依據(jù)支撐，否則稅務(wù)有可能不認(rèn)。
84785041
2024 11/13 19:56
人工制費軟件也回分?jǐn)?，這個怎么把兩個撇開
聽風(fēng)老師
2024 11/13 19:58
人工不可能都是軟件工程師咯，您肯定也有管理人員，硬件的工人之類的。 這個要看你們的制度，我給您一種思路吧。近不同人員的工作小時和他們的工資率來進行分?jǐn)偂?/div>
84785041
2024 11/13 19:59
我們小公司不會統(tǒng)計小時數(shù)
聽風(fēng)老師
2024 11/13 20:04
我知道你們沒有，但您也只能推算呀。 咱現(xiàn)在就是推算一個讓稅務(wù)認(rèn)可的結(jié)果出來。
84785041
2024 11/13 20:07
我不加人工和制費行不
聽風(fēng)老師
2024 11/13 20:09
不得行，這個是有成本的。完全不加，估計過不了。 ? 弄一個表嘛，做成EXCEL，以后每個月套上去就行了。
84785041
2024 11/13 20:11
我不是還加承乘110%了嗎，加乘的10%里就含人工制費了，這樣行嗎
聽風(fēng)老師
2024 11/13 20:29
你也可以這樣說 ，但最好弄一個分?jǐn)偙?，這樣好些。
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