问题已解决

老師，我想問(wèn)一下 一般納稅人 我10月份已抵扣了一份發(fā)票，現(xiàn)在對(duì)方?jīng)_紅了，我這邊要怎么做賬務(wù)處理？報(bào)稅有影響嗎

84784995| 提问时间：2024 11/15 12:51
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)的話，你10月的分錄，這個(gè)做反向就行，這個(gè)報(bào)稅沒(méi)有影響的哈
2024 11/15 12:52
84784995
2024 11/15 12:53
可是我已抵扣了哦，報(bào)稅時(shí)不用進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
小鎖老師
2024 11/15 12:59
需要，抵扣過(guò)，下個(gè)申報(bào)期轉(zhuǎn)出就行
84784995
2024 11/15 13:01
那么轉(zhuǎn)出了 會(huì)不會(huì)多交增值稅了
小鎖老師
2024 11/15 13:04
這個(gè)是會(huì)的，但是你嫌棄也抵扣了
84784995
2024 11/15 13:21
什么意思？沒(méi)看懂
小鎖老師
2024 11/15 13:41
就是說(shuō)，轉(zhuǎn)出后，會(huì)多交增值稅，但是你前期的話也抵扣過(guò)一次，所以要轉(zhuǎn)出的
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